第一部分  概 况

一、主要职责

天津市社会保险基金管理中心为天津市人力资源和社会保障局所属副局级参公管理事业单位，划入公益一类。主要职责为：承担本市社会保险经办管理服务工作；制定社会保险经办管理规定并组织实施；承担职业年金经办工作；承担社会保障卡的信息维护及制卡管理工作；承担本市职工劳动能力鉴定经办管理工作。

二、机构设置情况

天津市社会保险基金管理中心机关内设17个职能处室，另设22个分支机构，包括21个分中心和天津市劳动保障服务指导中心（天津市劳动能力鉴定中心）。

纳入天津市社会保险基金管理中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市社会保险基金管理中心。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市社会保险基金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33031.3 万元、其他收入 0.2万元、上年结转结余 0.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出  31507.3  万元、卫生健康支出 1524 万元。天津市社会保险基金管理中心2024年收支总预算 33,032.2 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市社会保险基金管理中心2024年部门预算收入 33032.2 万元，与2023年预算相比减少 36.3 万元，主要原因是 2024年度继续落实“过紧日子”要求，压减一般性支出预算 。其中：上年结转结余 0.7 万元，占  0.01  %；一般公共预算  33031.3   万元，占 99.98  %；其他收入 0.2  万元，占 0. 01 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市社会保险基金管理中心2024年支出预算  33031.3 万元，与2023年预算相比减少 37.2 万元，主要原因是 2024年度继续落实“过紧日子”要求，压减一般性支出预算 。其中：基本支出29,880.8  万元，占 90.5   %；项目支出  3150.5  万元，占 9.5 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市社会保险基金管理中心2024年财政拨款收入预算33031.3 万元，与2023年预算相比增加 63 万元，主要原因：一是中心2024年度新增信息化项目预算；二是社保卡制卡工本费项目预算增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入33031.3 万元。2024年财政拨款支出预算 33031.3 万元，与2023年预算相比增加 63 万元，主要原因：一是:2024年度新增信息化项目支出预算；二是社保卡制卡工本费项目支出预算增加 。支出包括：社会保障和就业支出 31507.3  万元、卫生健康支出1524 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市社会保险基金管理中心2024年一般公共预算支出33031.3万元，与2023年预算相比增加 63 万元，主要原因：一是:2024年度新增信息化项目支出预算；二是社保卡制卡工本费项目支出预算增加 。

（二）具体情况。

1、 “208（类）” 31507.3万元，与2023年预算相比增加160.3   万元，主要原因是 （1）2024年度新增信息化项目支出预算；（2）社保卡制卡工本费项目支出预算增加 ，其中：

“20801（款）” 28459.30 万元，包括：“2080101（项）”25308.8 万元，主要用于 单位人员工资薪金及日常公用支出 ；“2080109（项）” 3150.5 万元，主要用于 单位经办大厅运转、社保业务经办、信息系统运维及社保卡制卡工本费等项目支出  ；

“20805（款）” 3048 万元，包括：“2080505（项）” 2032   万元，主要用于 单位基本养老保险缴费支出   ；“2080506（项）”    1016万元，主要用于 单位职业年金缴费支出 。

2、“210（类）” 1524 万元，与2023年预算相比减少 97.3万元，主要原因是 （1）行政单位医疗缴费比例下调；（2）2024年度预算核定人数较上年减少，相应医疗支出预算减少 ，其中：

“21011（款）” 1524 万元，包括：“2101101（项）” 1270   万元，主要用于 单位基本医疗保险缴费支出 ；“2101103（项）” 254万元，主要用于 单位公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市社会保险基金管理中心一般公共预算基本支出 29880.8   万元，与2023年预算相比减少 682.3 万元，主要原因：一是 2024年度继续落实“过紧日子”要求，压减一般性支出预算；二是2024年度预算核定人数较上年减少，相应人员经费支出预算减少。其中：

人员经费 25724.2万元，主要包括：工资福利支出25,528.8万元，对个人和家庭的补助195.4万元。

公用经费 4156.6 万元，主要包括：商品和服务支出4156.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 3.1 万元，与2023年预算相比减少  2.3  万元，主要原因是  压减公务用车运行费支出预算 。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2023、2024年度单位一般公共预算均未安排“因公出国（境）费” 支出 。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，其中公务用车运行费 0.5 万元，与2023年预算相比减少  2  万元，主要原因是  落实“过紧日子”要求，进一步压减公务用车运行费预算 ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  2023、2024年度单位一般公共预算均未安排“公务用车购置费” 支出 。

三、2024年公务接待费预算  2.6  万元，与2023年预算相比减少  0.3  万元，主要原因是  落实“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年天津市社会保险基金管理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市社会保险基金管理中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市社会保险基金管理中心2024年机关运行经费预算4156.6 万元，包括办公费156万元、印刷费3万元、手续费0.3万元、水费30万元、电费400万元、邮电费100万元、取暖费297万元、物业管理费842万元、差旅费45万元、维修(护)费60万元、租赁费25万元、会议费1.5万元、培训费65万元、公务接待费2.6万元、劳务费359万元、工会经费201.9万元、福利费65万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用840万元、税金及附加费用30万元、其他商品和服务支出632.8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 3595.8 万元，其中：政府采购货物支出 170 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  3425.8  万元。主要项目是： 物业管理服务1214万元，餐饮服务991.8万元，安全服务558万元，其他维修和保养服务198万元，办公设备维修和保养服务177万元，办公耗材购置155万元，测试评估认证服务150万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车   0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   0   。单价（账面原值）100万元以上的设备 0 台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  4  个，涉及预算金额3150.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。