第一部分  概 况

一、主要职责

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）(以下简称“学院”)始建于1963年，是首批国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点高级技工学校（市级重点中专）；被人力资源和社会保障部确立为国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛“信息网络布线”项目中国集训基地、全国技工院校一体化师资培训基地；被教育部确立为全国职业院校技能大赛承办单位、国家西部民族地区技能型紧缺人才培养基地；是一所集学制教育、职业技能培训认定等功能于一体的培养中、高级技工、技师、高级技师技能型人才的全日制职业学校。

二、机构设置情况

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）内设 21 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9632.3 万元、政府性基金预算拨款收入 333.7 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 111.3 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 600 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 2131.5 万元、上年结转结余 2758.6 万元；支出包括：教育支出  12696.7  万元、社会保障和就业支出  814  万元、卫生健康支出  488.2  万元、其他支出  1234.8  万元、债务付息支出  333.7 万元、年终结转结余  0  万元。天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2024年收支总预算 15567.4 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2024年部门预算收入 15567.4 万元，与2023年预算相比减少  6018.7 万元，主要原因是 天津市电子信息技师学院信息产业综合实训中心及配套设施工程于2023年建设完毕 。其中：上年结转结余 2758.6 万元，占 17.72 %；一般公共预算 9632.3 万元，占 61.88 %；政府性基金预算 333.7 万元，占 2.14 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 111.3 万元，占 0.72 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 600 万元，占 3.85 %；上级补助收入 0   万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2131.5 万元，占 13.69 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2024年支出预算 15567.4 万元，与2023年预算相比减少  6018.7 万元，主要原因是 天津市电子信息技师学院信息产业综合实训中心及配套设施工程于2023年建设完毕 。其中：基本支出 9837.1 万元，占 63.19 %；项目支出 5730.3 万元，占 36.81 %；事业单位经营支出 0   万元，占 0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2024年财政拨款收入预算 15567.4 万元，与2023年预算相比减少 6018.7  万元，主要原因是 天津市电子信息技师学院信息产业综合实训中心及配套设施工程于2023年建设完毕 。收入包括：一般公共预算拨款收入 9632.3 万元、政府性基金预算拨款收入 333.7 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 1253.7 万元。2024年财政拨款支出预算 15567.4 万元，与2023年预算相比减少 6018.7 万元，主要原因是 天津市电子信息技师学院信息产业综合实训中心及配套设施工程于2023年建设完毕 。支出包括：教育支出  8889  万元、社会保障和就业支出  464  万元、卫生健康支出  298.2  万元、其他支出  1234.8 万元、债务付息支出  333.7  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2024年一般公共预算支出 9651.17 万元，与2023年预算相比增加  1491.47 万元，主要原因是 学生人数增加导致教育支出增加 。

（二）具体情况。

1、 “教育支出” 8888.97 万元，与2023年预算相比增加 1438.77 万元，主要原因是 学生人数增加导致教育支出增加 ，其中：

“职业教育” 8888.97 万元，包括：“中等职业教育” 411.8 万元，主要用于 中等职业教育支出 ；“技校教育” 8477.17 万元，主要用于 技校教育支出 ；

2、“社会保障和就业支出”  464  万元，与2023年预算相比增加  32.4  万元，主要原因是 基本养老保险及职业年金支出有小幅增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出”  464  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”  309.3  万元，主要用于 职工基本养老保险缴费 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”  154.7  万元，主要用于 职工职业年金缴费 。

3、“卫生健康支出”  298.2  万元，与2023年预算相比增加   20.3  万元，主要原因是 医疗支出有小幅增加 ，其中：

“行政事业单位医疗”  298.2  万元，包括：“事业单位医疗”  193.3 万元，主要用于 职工医疗保险缴费 ；“其他行政事业单位医疗支出”  104.9  万元，主要用于 职工医疗费用支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）一般公共预算基本支出 8056.8 万元，与2023年预算相比增加 649.2 万元，主要原因是 人员经费支出增加  。其中：

人员经费 7026.3 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 1030.5 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 3.9 万元，与2023年预算相比减少 0.5 万元，主要原因是 落实中央八项规定，节约开支，贯彻习惯过紧日子文件要求 。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费 。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 3.9 万元，其中公务用车运行费 3.9 万元，与2023年预算相比减少 0.5 万元，主要原因是 落实中央八项规定，节约开支，贯彻习惯过紧日子文件要求 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

三、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加 0   万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）政府性基金预算支出 1568.5 万元，与2023年预算相比增加 1323.2 万元，主要原因是 结转上年尚未完成的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出” 1234.8 万元，与2023年预算相比增加 1234.8 万元，主要原因是 结转上年尚未完成的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 ，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 1234.8 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 1234.8 万元，主要用于结转上年尚未完成的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 ；

2、 “债务付息支出” 333.7 万元，与2023年预算相比增加 89.4 万元，主要原因是 2023年增加3000万地方性专项债务 ，其中：

“地方政府专项债务付息支出”  333.7  万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”  333.7  万元，主要用于 政府专项债付息支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出具体情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 3335.9 万元，其中：政府采购货物支出 2086.3  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1249.6 万元。主要项目是： 电子信息技师学院非财拨项目  1651.4  万元，学生资助政策体系（中职免学费） 688.7 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部服务用车  0  辆、其他用车  1辆，其他用车主要包括 日常公务用车 。单价（账面原值）100万元以上的设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算金额                    

 5730.3 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.若附表9为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。