第一部分  概 况

一、主要职责

学院是经天津市人民政府批准、教育部备案、以轨道交通专业为特色的全日制公办普通高等职业院校，培育面向生产、建设、管理和服务一线岗位发展需要的技术技能人才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学院现设有铁道工程学院、铁道运输学院、铁道电信学院、铁道动力学院、铁道建筑学院、城市轨道交通学院，举办高速铁道工程技术、铁道交通运营管理、动车组检修技术、铁道通信与信息化技术、建筑工程技术、城市轨道交通车辆技术等30个专业。

二、机构设置情况

天津铁道职业技术学院内设 25 个职能处室，分别是：党委办公室（统战部）、行政办公室、工会、财务部 、党委保卫工作部、人力资源部（党委教师工作部）、教务部、科研工作部、网络安全和信息化办公室、图书馆、党委学生工作部（武装部）、团委、招生就业办公室、国际交流部、铁道工程学院、铁道运输学院、铁道电信学院、铁道动力学院、铁道建筑学院、城市轨道交通学院、基础课部（美育教育研究部）、马克思主义学院、体育部（体育教育研究部）、继续教育学院、后勤保障部。

纳入天津铁道职业技术学院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津铁道职业技术学院部门本级。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津铁道职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13787.7万元、财政专户管理资金收入 5000万元、事业单位经营收入 744.8万元、其他收入265万元、上年结转结余5148.3万元；支出包括：教育支出21848.4万元、社会保障和就业支出1590万元、卫生健康支出880.9万元，年终结转结余626.6万元。天津铁道职业技术学院2024年收支总预算24945.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津铁道职业技术学院2024年部门预算收入24945.8万元，与2023年预算相比增加3640.1万元，主要原因是财政拨款的项目支出增加。其中：上年结转结余5148.3万元，占20.64%；一般公共预算13787.7万元，占55.27%；财政专户管理资金5000万元，占20.04%；事业单位经营收入744.8万元，占2.99%；其他收入265万元，占1.06%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津铁道职业技术学院2024年支出预算24319.2万元，与2023年预算相比增加3013.5万元，主要原因是财政拨款的项目支出增加。其中：基本支出19972.9万元，占82.13%；项目支出4346.3万元，占17.87 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津铁道职业技术学院2024年财政拨款收入预算14287.7万元，与2023年预算相比增加414.7万元，主要原因是财政拨款的项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入13787.7万元，上年结转一般公共预算拨款500万元。2024年财政拨款支出预算14287.7万元，与2023年预算相比增加414.7万元，主要原因是财政拨款的项目支出增加。支出包括：教育支出12890.6万元、社会保障和就业支出873.7万元、卫生健康支出523.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津铁道职业技术学院2024年一般公共预算支出14287.7万元，与2023年预算相比增加414.7万元，主要原因是财政拨款的项目支出增加。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”12890.6万元，与2023年预算相比增加434.1万元，主要原因是财政拨款的项目支出增加，其中：

“职业教育”12890.6万元，包括：“高等职业教育”12890.6万元，主要用于学院基本支出以及现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能）等项目支出；

2、 “社会保障和就业支出”873.70万元，与2023年预算相比减少6.5万元，主要原因是24年退休人员多于新入职人员，社保基数降低，其中：

“行政事业单位养老支出”873.70万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”582.50万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”291.20万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

3. “卫生健康支出”523.40万元，与2023年预算相比减少12.9万元，主要原因是24年退休人员多于新入职人员，社保基数降低，其中：

“行政事业医疗”523.40万元，包括：“事业单位医疗”364.10万元，主要用于学院缴纳职工基本医疗保险和离休人员医药费支出；“其他行政事业单位医疗支出”159.30万元，主要用于职工医疗保险以外的单位医疗方面的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津铁道职业技术学院一般公共预算基本支出10859.4万元，与2023年预算相比减少654.3万元，主要原因是财政拨款的基本支出减少。其中：

人员经费9641.70万元，主要包括：工资福利支出9349.10万元，其中基本工资2000万元，津贴补贴900万元，绩效工3163.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费582.50万元，职业年金缴费291.20万元，职工基本养老保险缴费356.10万元，住房公积金2000万元，医疗费55.50万元；对个人和家庭的补助292.60万元，其中离休费2万元，退休费178.80万元，医疗费补助111.80万元。

公用经费1217.70万元，主要包括：商品和服务支出1182.10万元，其中水费50万元，电费50万元，邮电费48.10万元，取暖费214万元，物业管理费450万元，维修（护）费50万元，专业材料费40万元，劳务费200万元，工会经费80万元；资本性支出35.60万元，其中：其他资本性支出35.60万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比减少15万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0万元，与2023年预算相比减少15万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是学院公车已全部处置，不产生费用 ；公务用车购置费0元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是不准备购置公车。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年天津铁道职业技术学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年天津铁道职业技术学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津铁道职业技术学院2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津铁道职业技术学院2024年安排政府采购预算4438.40万元，其中：政府采购货物支出2120.9万元、政府采购工程支出560万元、政府采购服务支出1757.5万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）项目1735.5万元，非财政拨款项目422.30万元，2023年现代职业教育质量提升计划资金（开放型产教融合实践中心）-中央项目195万元，运转类公用经费项目（非财政拨款）1351.9万元，运转类公用经费项目（财政拨款）733.7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备23台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额4346.3万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。