第一部分  概 况

一、主要职责

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）隶属于天津市人力资源和社会保障局，主要职责是：坚持立德树人，培养技术技能型人才，开展机电技术应用、汽车运用与维修、计算机网络技术、会计、数控技术应用、旅游外语等学科中等学历教学和培训工作。

二、机构设置情况

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）设20个内设机构，分别是：党委办公室（纪委办公室）、行政办公室、人力资源部、财务部、工会、团委、教学督导研究室、教务部、汽车工程系、现代加工系、信息与财经商贸系、网络工程系、公共基础教学部、学生工作部、招生就业办公室、图书信息部、培训部、资产管理部、安全应急工作部、后勤保障部。

纳入天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2025年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）本级

2.天津市国家职业技能鉴定第五十四所

3.天津广播电视大学劳动和社会保障局工作站

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,365.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入290.0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入200.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入55.5万元、上年结转结余2,317.2万元；支出包括：教育支出12,286.7万元、社会保障和就业支出586.9万元、卫生健康支出354.5万元。天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2025年收支总预算13,228.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2025年部门预算收入13,228.1万元，与2024年预算相比增加594.3万元，主要原因是生均经费、资助政策体系资金稳定以及本年动用非财政结余资金提高办学能力。其中：上年结转结余2,317.2万元，占17.5%；一般公共预算10,365.3万元，占78.4%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金290.0万元，占2.2%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入200万元，占1.5%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.5万元，占0.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2025年支出预算13,228.1万元，与2024年预算相比增加      594.3万元，主要原因是学校扩大办学规模经费支出增加。其中：基本支出10,923.2万元，占82.6%；项目支出2,304.9万元，占17.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2025年财政拨款收入预算10,366.0万元，与2024年预算相比增加508.2万元，主要原因是生均经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入10,365.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.6万元。2025年财政拨款支出预算10,366.0万元，与2024年预算相比增加508.2万元，主要原因是学校扩大办学规模经费增加。支出包括：教育支出9,424.6万元、社会保障和就业支出586.9万元、卫生健康支出354.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2025年一般公共预算支出10,366.0万元，与2024年预算相比增加508.2万元，主要原因是学校扩大办学规模经费增加。

（二）具体情况。

1、 “205教育支出（类）”9,424.6万元，与2024年预算相比增加468.4万元，主要原因是学校扩大办学规模经费增加，其中：

“20503职业教育（款）”9,424.6万元，包括：“2050302中等职业教育（项）”8,868.0万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；“2050303技校教育（项）”556.5万元，主要用于技校学生助学金的发放和日常公用经费。

2、“208社会保障和就业支出（类）”586.9万元，与2024年预算相比增加18.4 万元，主要原因是职工人数增加，其中：

“20805行政事业单位养老支出（款）”586.9万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”391.3万元，主要用于养老保险缴费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）”195.6万元，主要用于职业年金缴纳支出。

3、“210卫生健康支出（类）”354.5万元，与2024年预算相比增加21.4万元，主要原因是职工人数增加，其中：

“ 21011行政事业单位医疗（款）”354.5万元，包括：“2101102事业单位医疗（项）”256.8万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”97.7万元，主要用于医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）一般公共预算基本支出8,501.1万元，与2024年预算相比增加615.2万元，主要原因是学校扩大办学规模经费支出增加。其中：

人员经费7,153.8万元，主要包括： 基本工资1,393.1万元，主要用于基本工资支出；津贴补贴562.2万元，主要用于津贴补贴支出；绩效工资2,370.4万元，主要用于绩效工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费391.3万元，主要用于基本养老保险缴费支出；职业年金缴费195.6万元，主要用于职业年金缴纳支出；职工基本医疗保险缴费256.8万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；其他社会保障缴费46.8万元，主要用于工伤、生育、失业等保险缴费支出；住房公积金1,472.8万元，主要用于住房公积金缴纳支出； 医疗费31.6万元，主要用于在职职工医疗费支出；其他工资福利支出223.6万元，主要用于其他工资福利支出；退休费116.6万元，主要用于退休费支出；抚恤金20.5万元，主要用于抚恤金支出；医疗费补助66.1万元，主要用于退休职工医疗费支出；奖励金0.1万元，主要用于独子费支出；其他对个人和家庭的补助6.2万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,347.3万元，主要包括：办公费22.2万元，主要用于办公费支出；印刷费4.7万元，主要用于印刷费支出；水费30.0万元，主要用于水费支出；电费60.0万元，主要用于电费支出；邮电费21.4万元，主要用于网费、电话费支出；取暖费52.5万元，主要用于取暖费支出； 物业管理费150.0万元；主要用于支付给物业公司的物业费；维修(护)费150.7万元，主要用于教学场地暖气更新项目、日常抢修维修等支出；租赁费2.2万元，主要用于学生运动会租赁服装、道具等支出；培训费29.5万元，主要用于培训费支出；专用材料费60.0万元，主要用于实训耗材、维修耗材支出；劳务费181.4万元，主要用于宿舍管理费、安保人员经费以及搬运、除草等劳务费；委托业务费90.5万元，主要用于委托业务费支出；工会经费79.1万元，主要用于工会经费支出；福利费0.8万元，主要用于职工福利费支出；其他交通费用18.2万元，主要用于租车支出；其他商品和服务支出200.0万元，主要用于其他商品和服务支出；办公设备购置20.6万元，主要用于办公设备支出；专用设备购置153.0万元，主要用于专用设备购置支出；信息网络及软件购置更新19.5万元，主要用于信息网络及软件购置支出；其他资本性支出1.0万元，主要用于图书购置支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无出国（境）计划。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2025年安排政府采购预算1,831.2万元，其中：政府采购货物支出741.1万元、政府采购工程支出638.1万元、政府采购服务支出452万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-2025年中央专款项目130.9万元，非财政拨款-高技能人才培训基地建设项目402.1万，2025年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）528.4万元，2025年预算公用经费项目（其他刚性支出）43万元，学生资助补助经费-中央专款（中职免学费）132.8万元，学生资助政策体系（中职免学费）594万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额                    2304.9万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。