第一部分  概 况

一、主要职责

学院是经天津市人民政府批准、教育部备案、以轨道交通专业为特色的全日制公办普通高等职业院校，培育面向生产、建设、管理和服务一线岗位发展需要的技术技能人才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学院现设有铁道工程学院、铁道运输学院、铁道电信学院、铁道动力学院、铁道建筑学院、城市轨道交通学院，举办高速铁道工程技术、铁道交通运营管理、动车组检修技术、铁道通信与信息化技术、建筑工程技术、城市轨道交通车辆技术等30个专业。

二、机构设置情况

天津铁道职业技术学院内设 25 个职能处室，分别是：党委办公室（统战部）、行政办公室、工会、财务部 、党委保卫工作部、人力资源部（党委教师工作部）、教务部、科研工作部、网络安全和信息化办公室、图书馆、党委学生工作部（武装部）、团委、招生就业办公室、国际交流部、铁道工程学院、铁道运输学院、铁道电信学院、铁道动力学院、铁道建筑学院、城市轨道交通学院、基础课部（美育教育研究部）、马克思主义学院、体育部（体育教育研究部）、继续教育学院、后勤保障部。

纳入天津铁道职业技术学院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津铁道职业技术学院本级。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津铁道职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14713.4万元、财政专户管理资金收入5942万元、事业单位经营收入1760万元、其他收入712.9万元、上年结转结余3663万元；支出包括：教育支出23604.3万元、社会保障和就业支出1775.6万元、卫生健康支出938.6万元、债务付息支出32.6万元、年终结转结余440.1万元。天津铁道职业技术学院2025年收支总预算26791.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津铁道职业技术学院2025年部门预算收入26791.3万元，与2024年预算相比增加1845.5万元，主要原因是学院扩大办学规模，财政拨款以及财政专户管理资金收入等有所增加。其中：上年结转结余3663万元，占13.67%；一般公共预算14713.4万元，占54.92%；财政专户管理资金5942万元，占22.18%；事业单位经营收入1760万元，占6.57%；其他收入712.9万元，占2.66%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津铁道职业技术学院2025年支出预算26351.2万元，与2024年预算相比增加2032万元，主要原因是学院新增水西校区相关支出增加。其中：基本支出21520.1万元，占81.67%；项目支出4831.1万元，占18.33%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津铁道职业技术学院2025年财政拨款收入预算14713.4万元，与2024年预算相比增加425.7万元，主要原因是学生人数增加经费拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入14713.4万元。2025年财政拨款支出预算14713.4万元，与2024年预算相比增加425.7万元，主要原因是新增水西校区日常经费开支增加。支出包括：教育支出13234.9万元、社会保障和就业支出891.3万元、卫生健康支出554.5万元、债务付息支出32.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津铁道职业技术学院2025年一般公共预算支出14713.4万元，与2024年预算相比增加425.7万元，主要原因是新增水西校区日常经费开支等增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”13234.9万元，与2024年预算相比增加344.3                   万元，主要原因是新增水西校区日常经费开支等增加，其中：

“职业教育”13234.9万元，包括：“高等职业教育”13234.9万元，主要用于学院基本支出以及现代职业教育质量提升计划资金等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”891.3万元，与2024年预算相比增加17.6万元，主要原因是新入职人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出”891.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”594.2万元，主要用于学院基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”297.1万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”554.5万元，与2024年预算相比增加31.1万元，主要原因是新入职人员增加，其中：

“行政事业单位医疗”554.5万元，包括：“事业单位医疗”390万元，主要用于学院缴纳职工基本医疗保险和离休人员医药费支出；“其他行政事业单位医疗支出”164.5万元，主要用于学院其他医疗保障支出。

4、“债务付息支出”32.6万元，与2024年预算相比增加32.6万元，主要原因是学院增加一般债项目，对应债务付息支出增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出”32.6万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”32.6万元，主要用于学院偿付一般债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津铁道职业技术学院一般公共预算基本支出11,417.2万元，与2024年预算相比增加557.8万元，主要原因是新增水西校区日常经费开支等增加。其中：

人员经费10,043.6万元，主要包括：工资福利支出9,702.1万元，其中：基本工资2000万元，津贴补贴900万元，绩效工3,304.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费594.2万元，职业年金缴费297.1万元，职工基本养老保险缴费382.0万元，住房公积金2,200.0万元，医疗费24.2万元；对个人和家庭的补助341.5万元，其中：退休费193.2万元，医疗费补助148.3万元。

公用经费1,373.6万元，主要包括：商品和服务支出1,373.6万元，其中：办公费6.5万元，水费50万元，电费80万元，邮电费27万元，取暖费220万元，物业管理费550万元，维修（护）费100万元，公务接待费3.5万元，专用材料费70万元，劳务费140万元，工会经费126.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排3.5万元，与2024年预算相比增加3.5万元，主要原因是本年部分公务接待费由一般公共预算负担，上年未安排。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元；公务用车购置费0    万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费。

三、2025年公务接待费预算3.5万元，与2024年预算相比增加3.5万元，主要原因是本年部分公务接待费由一般公共预算负担，上年未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津铁道职业技术学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津铁道职业技术学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津铁道职业技术学院2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算6150.1万元，其中：政府采购货物支出1993.7万元、政府采购工程支出999.99万元、政府采购服务支出3156.41万元。主要项目是：各类学校校舍维修429.99万元，公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）669.26万元，非财政拨款项目556.5万元，公用经费项目（其他刚性支出）2322.35万元，教育收费项目570万元，天津市高校落实《科教兴市人才强市行动方案》考核引导资金项目292万元，鲁班工坊建设项目200万元，现代职业教育质量提升计划资金-2025年中央专款项目1110万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备22台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额4831.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。