第一部分  概 况

一、主要职责

天津市职业技能公共实训中心隶属天津市人力资源和社会保障局，是天津市政府为了提升劳动者的职业技能水平，满足产业优化升级和经济结构调整，建立的公共实训平台。中心按照“需求导向、高端定位、训为企用、校企共享、公共服务、促进就业”的工作思路，突出职业技能培训、职业技能鉴定、职业技能竞赛、职业标准研发、培训模式创新、职业能力展示六大核心功能，承担高等院校学生实验实训，以及师资培养等教育教学工作，并面向社会提供示范性技能训练和鉴定服务工作。

二、机构设置情况

天津市职业技能公共实训中心内设综合办公室、平台管理与合作发展部、培训管理部、教务与研发部、运行保障部、财务行政部6个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市职业技能公共实训中心本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市职业技能公共实训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1175 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  1868  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入  813  万元、上年结转结余 4783.8 万元；支出包括：社会保障和公共就业支出 8567.4万元。天津市职业技能公共实训中心2025年收支总预算8639.7 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市职业技能公共实训中心2025年部门预算收入 8639.7   万元，与2024年预算相比增加 2520.7 万元，主要原因是 2025年中心在开展日常业务的同时，还将开展创优赋能能力提升改造、高技能人才基地建设、大师工作室建设和三届国赛集训等工作 。其中：上年结转结余  4783.8 万元，占 55.37 %；一般公共预算 1175 万元，占 13.60 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占  0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占  0 %；事业单位经营收入 1868 万元，占 21.62 %；上级补助收入 0  万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 813 万元，占 9.41 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市职业技能公共实训中心2025年支出预算 8567.4 万元，与2024年预算相比增加 3666.5 万元，主要原因是2025年中心在开展日常业务的同时，还将建设数字技能人才公共实训基地，并开展创优赋能能力提升改造、高技能人才基地建设、大师工作室建设和三届国赛集训等工作，业务量增加 。其中：基本支出 7392.4 万元，占 86.29 %；项目支出 1175 万元，占13.71 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市职业技能公共实训中心2025年财政拨款收入预算 1175    万元，与2024年预算相比增加300 万元，主要原因是新增实训中心创优赋能能力提升改造项目300万元 。收入包括：一般公共预算拨款收入 1175 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 0 万元。2025年财政拨款支出预算1175万元，与2024年预算相比增加300万元，主要原因是 新增实训中心创优赋能能力提升改造项目300万元 。支出包括：社会保障和公共就业支出1175万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市职业技能公共实训中心2025年一般公共预算支出 1175      万元，与2024年预算相比增加300万元，主要原因是 新增实训中心创优赋能能力提升改造项目300万元 。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出（类）” 1175 万元，与2024年预算相比增加 300 万元，主要原因是新增实训中心创优赋能能力提升改造项目300万元  ，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）” 1175 万元，包括：“就业管理事务（项）” 1175 万元，主要用于实训中心运行费、实训中心设备维保费、 实训中心创优赋能能力提升改造项目 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市职业技能公共实训中心一般公共预算基本支出0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是实训中心无一般公共预算基本支出。其中：

人员经费0万元，主要包括：无。

公用经费0万元，主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费  0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市职业技能公共实训中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市职业技能公共实训中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算 4229.2  万元，其中：政府采购货物支出 1424.1 万元、政府采购工程支出 164 万元、政府采购服务支出 2641.1 万元。主要项目是：实训中心创优赋能能力提升改造项目 205.8 万元，实训中心运行费项目355.1万元，实训中心设备维保费365万元，2025年预算公用经费项目（其他刚性支出）3303.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  0   。单价（账面原值）100万以上的设备  台（套）75 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额  1175 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2025年一般公共预算基本支出情况表为空表。

2.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。