第一部分  概 况

一、主要职责

我单位是隶属天津市人力资源和社会保障局的人事考试、人才测评的服务机构，主要承担专业技术人员职业资格考试、国家公务员录用考试，为各级机关、企事业单位提供招聘、选拔各类人才的社会化考试服务，为社会各界提供人才素质测评服务，承担天津市正高级、高级经济师、正高级工程师等职称评审工作，承担天津市职称证书的发放工作。主要职责为：开展人事考试和人才测评服务工作；承担公务员考试命题、考务、阅卷工作。

二、机构设置情况

根据业务特点与实际需要，我单位内设综合部（党群工作部）、财务部、考务一部、考务二部、信息部、命题部、人才评价部七个部门,下辖0个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市人才考评中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3150万元、事业单位经营收入465万元、其他收入25万元、上年结转结余1517.6万元；支出包括：社会保障和就业支出5157.6万元。天津市人才考评中心2023年收支总预算5157.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人才考评中心2023年部门预算收入5157.6万元，与2022年预算相比减少266.9万元，主要原因是人事考试工作项目预算收入减少，上年结转结余增加。其中：上年结转结余1517.6万元，占29.42%；一般公共预算3150万元，占61.07%；事业单位经营收入465万元，占9.02%；其他收入25万元，占0.48%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人才考评中心2023年支出预算5157.6万元，与2022年预算相比减少266.9万元，主要原因是人事考试工作项目预算支出减少，人才考评中心非财政拨款（经营收入）项目预算支出增加。其中：项目支出5157.6万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人才考评中心2023年财政拨款收入预算3150万元，与2022年预算相比减少338.5万元，主要原因是人事考试工作项目收入预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3150万元。2023年财政拨款预算支出3150万元，与2022年预算相比减少338.5万元，主要原因是人事考试工作项目预算支出减少。支出包括：社会保障和就业支出3150万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人才考评中心2023年一般公共预算支出3150万元，与2022年预算相比减少338.5万元，主要原因是人事考试工作项目预算支出减少。

（二）具体情况。

全部为 “社会保障和就业支出（类）”3150万元，与2022年预算相比减少338.5万元，主要原因是人事考试工作项目预算支出减少，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）” 3150万元，包括：“综合业务管理（项）”3150万元，主要用于中心开展专业技术人员职业资格考试、公务员录用和事业单位招聘人员考试。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人才考评中心一般公共预算基本支出0万元，与2022年相同。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是一般公共预算基本支出未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是一般公共预算基本支出未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是一般公共预算基本支出未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是一般公共预算基本支出未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是一般公共预算基本支出未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市人才考评中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市人才考评中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市人才考评中心2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市人才考评中心2023年安排政府采购预算748.8万元，其中：政府采购货物支出18.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出730.3万元。主要项目是：电子化考试服务项目255万元，考场安全技术防范服务项目170万元，题卡扫描服务项目78.5万元，阅卷入围服务项目86.8万元，考试印刷服务项目140万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市人才考评中心2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额5157.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算基本支出情况表为空表。

2.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。