天津政务网
2019年12月3日星期二
天津市劳动保障技师学院
2024年度部门决算
目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
天津市劳动保障技师学院的主要职责是：天津市劳动保障技师学院贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、党中央和市委关于人力资源和社会保障工作的决策部署，在履行职责过程中坚持服务发展、促进就业、推进产教融合，培养高技能人才。主要职责是：开展数控加工、机电技术应用、电器自动化设备安装与维修、城市轨道交通运营管理、电子商务、计算机网络技术等学科中等学历教学和培训工作。学院具有中级技工、高级技工、预备技师及普通中专、中高职系统化培养等办学类型，其中技校类专业14个，中专类专业15，中高职系统化培养类专业1个。
天津市劳动保障技师学院内设20个职能处室，下辖1个预算单位；纳入天津市劳动保障技师学院2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1. 天津市劳动保障技师学院部门本级；
2. 天津市国家职业技能鉴定所第十九所。
|
单位：天津市劳动保障技师学院 |
单位：元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
102,338,586.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、公共安全支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、教育支出 |
107,459,821.05 | |
|
四、财政专户管理资金 |
3,716,950.00 |
四、科学技术支出 |
|
|
五、事业收入 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
3,752,415.00 |
六、社会保障和就业支出 |
6,079,000.00 |
|
七、上级补助收入 |
七、卫生健康支出 |
3,416,386.71 | |
|
八、附属单位上缴收入 |
八、节能环保支出 |
||
|
九、其他收入 |
5,371,323.84 |
九、城乡社区支出 |
|
|
十、农林水支出 |
|||
|
十一、交通运输支出 |
|||
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十三、商业服务业等支出 |
|||
|
十四、金融支出 |
|||
|
十五、援助其他地区支出 |
|||
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十七、住房保障支出 |
|||
|
十八、粮油物资储备支出 |
|||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
|||
|
二十二、债务付息支出 |
|||
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
115,179,275.55 |
本年支出合计 |
116,955,207.76 |
|
十、使用非财政拨款结余 |
2,643,361.00 |
二十四、结余分配 |
1,317,940.04 |
|
十一、年初结转和结余 |
4,133,569.51 |
二十五、年末结转和结余 |
3,683,058.26 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|||
|
其他结转和结余 |
4,133,569.51 |
||
|
收入总计 |
121,956,206.06 |
支出总计 |
121,956,206.06 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | |||
|
单位：天津市劳动保障技师学院 |
单位：元 | |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
115,179,275.55 |
102,338,586.71 |
3,716,950.00 |
3,716,950.00 |
3,752,415.00 |
5,371,323.84 | |||
|
205 |
教育支出 |
105,683,888.84 |
92,843,200.00 |
3,716,950.00 |
3,716,950.00 |
3,752,415.00 |
5,371,323.84 | ||
|
20503 |
职业教育 |
105,683,888.84 |
92,843,200.00 |
3,716,950.00 |
3,716,950.00 |
3,752,415.00 |
5,371,323.84 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
6,366,800.00 |
6,366,800.00 |
||||||
|
2050303 |
技校教育 |
99,317,088.84 |
86,476,400.00 |
3,716,950.00 |
3,716,950.00 |
3,752,415.00 |
5,371,323.84 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,079,000.00 |
6,079,000.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,079,000.00 |
6,079,000.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,053,000.00 |
4,053,000.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,026,000.00 |
2,026,000.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,416,386.71 |
3,416,386.71 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,416,386.71 |
3,416,386.71 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,538,693.82 |
2,538,693.82 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
877,692.89 |
877,692.89 |
||||||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
单位：天津市劳动保障技师学院 |
单位：元 | |
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 | ||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
合计 |
121,956,206.06 |
115,179,275.55 |
102,338,586.71 |
3,716,950.00 |
3,752,415.00 |
5,371,323.84 |
6,776,930.51 |
6,776,930.51 |
6,776,930.51 | |||||||||||
|
353202 |
天津市劳动保障技师学院 |
121,956,206.06 |
115,179,275.55 |
102,338,586.71 |
3,716,950.00 |
3,752,415.00 |
5,371,323.84 |
6,776,930.51 |
6,776,930.51 |
6,776,930.51 | ||||||||||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | ||||||||||||||||||||
|
单位：天津市劳动保障技师学院 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
116,955,207.76 |
90,700,109.85 |
22,794,441.25 |
3,460,656.66 |
|||
|
205 |
教育支出 |
107,459,821.05 |
81,204,723.14 |
22,794,441.25 |
3,460,656.66 |
||
|
20503 |
职业教育 |
107,459,821.05 |
81,204,723.14 |
22,794,441.25 |
3,460,656.66 |
||
|
2050302 |
中等职业教育 |
6,366,800.00 |
6,366,800.00 |
||||
|
2050303 |
技校教育 |
101,093,021.05 |
81,204,723.14 |
16,427,641.25 |
3,460,656.66 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,079,000.00 |
6,079,000.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,079,000.00 |
6,079,000.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,053,000.00 |
4,053,000.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,026,000.00 |
2,026,000.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,416,386.71 |
3,416,386.71 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,416,386.71 |
3,416,386.71 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,538,693.82 |
2,538,693.82 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
877,692.89 |
877,692.89 |
||||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
|
单位：天津市劳动保障技师学院 |
单位：元 | |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
102,338,586.71 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、公共安全支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、教育支出 |
92,843,200.00 |
92,843,200.00 |
|||
|
四、科学技术支出 |
||||||
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
六、社会保障和就业支出 |
6,079,000.00 |
6,079,000.00 |
||||
|
七、卫生健康支出 |
3,416,386.71 |
3,416,386.71 |
||||
|
八、节能环保支出 |
||||||
|
九、城乡社区支出 |
||||||
|
十、农林水支出 |
||||||
|
十一、交通运输支出 |
||||||
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十三、商业服务业等支出 |
||||||
|
十四、金融支出 |
||||||
|
十五、援助其他地区支出 |
||||||
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十七、住房保障支出 |
||||||
|
十八、粮油物资储备支出 |
||||||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十一、其他支出 |
||||||
|
二十二、债务付息支出 |
||||||
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
102,338,586.71 |
本年支出合计 |
102,338,586.71 |
102,338,586.71 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
合计 |
102,338,586.71 |
合计 |
102,338,586.71 |
102,338,586.71 |
||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
单位：天津市劳动保障技师学院 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
102,338,586.71 |
83,945,086.71 |
76,244,086.71 |
7,701,000.00 |
18,393,500.00 | |
|
205 |
教育支出 |
92,843,200.00 |
74,449,700.00 |
66,748,700.00 |
7,701,000.00 |
18,393,500.00 |
|
20503 |
职业教育 |
92,843,200.00 |
74,449,700.00 |
66,748,700.00 |
7,701,000.00 |
18,393,500.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
6,366,800.00 |
6,366,800.00 | |||
|
2050303 |
技校教育 |
86,476,400.00 |
74,449,700.00 |
66,748,700.00 |
7,701,000.00 |
12,026,700.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,079,000.00 |
6,079,000.00 |
6,079,000.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,079,000.00 |
6,079,000.00 |
6,079,000.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,053,000.00 |
4,053,000.00 |
4,053,000.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,026,000.00 |
2,026,000.00 |
2,026,000.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,416,386.71 |
3,416,386.71 |
3,416,386.71 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,416,386.71 |
3,416,386.71 |
3,416,386.71 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,538,693.82 |
2,538,693.82 |
2,538,693.82 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
877,692.89 |
877,692.89 |
877,692.89 |
||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
单位：天津市劳动保障技师学院 |
单位：元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
74,408,415.31 |
302 |
商品和服务支出 |
7,701,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
14,165,000.00 |
30201 |
办公费 |
126,010.09 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6,394,000.00 |
30202 |
印刷费 |
37,390.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
2,200.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
25,057,000.00 |
30205 |
水费 |
281,594.10 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,053,000.00 |
30206 |
电费 |
557,257.54 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2,026,000.00 |
30207 |
邮电费 |
46,339.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,533,000.00 |
30208 |
取暖费 |
240,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1,317,568.00 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,480,000.00 |
30211 |
差旅费 |
18,440.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15,997,100.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30114 |
医疗费 |
265,315.31 |
30213 |
维修(护)费 |
639,315.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
438,000.00 |
30214 |
租赁费 |
5,260.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,835,671.40 |
30215 |
会议费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
175,517.70 |
30216 |
培训费 |
33,640.49 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,042,082.30 |
30217 |
公务接待费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
585,499.07 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
864,881.70 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
618,071.40 |
30227 |
委托业务费 |
1,800,072.78 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
520,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2,987.20 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7,562.55 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
82,530.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
532,451.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
76,244,086.71 |
公用经费合计 |
7,701,000.00 | |||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
单位：天津市劳动保障技师学院 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
天津市劳动保障技师学院2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
|
单位：天津市劳动保障技师学院 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
天津市劳动保障技师学院2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
|
单位：天津市劳动保障技师学院 |
单位：元 | |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||
|
7,562.55 |
7,562.55 |
7,562.55 |
|||
|
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
单位：天津市劳动保障技师学院 |
单位：元 | |
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称（二级项目名称） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
22,794,441.25 |
18,393,500.00 |
4,400,941.25 | ||||
|
205 |
教育支出 |
22,794,441.25 |
18,393,500.00 |
4,400,941.25 | |||
|
20503 |
职业教育 |
22,794,441.25 |
18,393,500.00 |
4,400,941.25 | |||
|
2050302 |
中等职业教育 |
6,366,800.00 |
6,366,800.00 |
||||
|
2050302 |
学生资助政策体系中职免学费 |
600,000.00 |
6,366,800.00 |
-5,766,800.00 | |||
|
2050302 |
现代职业教育质量提升计划资金-中央2024年 |
132,000.00 |
132,000.00 | ||||
|
2050302 |
学生资助补助经费-01中央直达资金中职免学费 |
12,000.00 |
12,000.00 | ||||
|
2050302 |
学生资助政策体系中职国家助学金 |
127,400.00 |
127,400.00 | ||||
|
2050302 |
学生资助补助经费-01中央直达资金中职国家助学金 |
4,287,850.00 |
4,287,850.00 | ||||
|
2050302 |
学生资助补助经费-01中央直达资金 |
1,106,600.00 |
1,106,600.00 | ||||
|
2050302 |
学生资助政策体系 |
100,950.00 |
100,950.00 | ||||
|
2050303 |
技校教育 |
16,427,641.25 |
12,026,700.00 |
4,400,941.25 | |||
|
2050303 |
学生资助政策体系中职国家助学金 |
61,278.51 |
12,026,700.00 |
-11,965,421.49 | |||
|
2050303 |
学生资助补助经费-01中央直达资金 |
||||||
|
2050303 |
学生资助补助经费-01中央直达资金中职国家助学金 |
||||||
|
2050303 |
学生资助补助经费-01中央直达资金中职免学费 |
219,000.00 |
219,000.00 | ||||
|
2050303 |
现代职业教育质量提升计划资金-中央2024年 |
398,742.59 |
398,742.59 | ||||
|
2050303 |
学生资助政策体系 |
113,300.00 |
113,300.00 | ||||
|
2050303 |
学生资助政策体系中职免学费 |
301,800.00 |
301,800.00 | ||||
|
2050303 |
现代职业教育质量提升计划-中央2024年第二批 |
309,920.15 |
309,920.15 | ||||
|
2050303 |
2023年度全国大赛 |
2,081,000.00 |
2,081,000.00 | ||||
|
2050303 |
国家级高技能 |
3,631,000.00 |
3,631,000.00 | ||||
|
2050303 |
见习 |
7,620,000.00 |
7,620,000.00 | ||||
|
2050303 |
职业技能大赛 |
241,600.00 |
241,600.00 | ||||
|
2050303 |
技校教育 |
||||||
|
2050303 |
技校教育 |
30,000.00 |
30,000.00 | ||||
|
2050303 |
技校教育 |
1,420,000.00 |
1,420,000.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
||||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
||||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
||||||
|
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | |||||||
天津市劳动保障技师学院2024年度收入、支出决算总计121,956,206.06元。与2023年度相比，收、支总计各增加12,154,664.93元，增长11.070%，主要原因是因扩大招生，生均拨款和财政专户管理资金增加；因加大开展技能等级认定和培训工作，经营收入增加，从而整体收入增加；因新增聘任人员导致人员经费支出有所增加；教职工、学生参加各类比赛、培训等活动，以及租赁新校区并对校区进行提升改造，运转支出有所增加 。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入102,338,586.71元、财政专户管理资金收入3,716,950.00元、事业单位经营收入3,752,415.00元、其他收入5,371,323.84元。
支出包括：教育支出107,459,821.05元、社会保障和就业支出6,079,000.00元、卫生健康支出3,416,386.71元。
天津市劳动保障技师学院2024年度本年收入合计115,179,275.55元，与2023年度相比增加7,269,145.02元，主要原因是 因扩大招生，生均拨款增加;第三届国家职业技能大赛集训资金1250000元、现代职业教育提升计划2261600元、市级高技能人才培训基地项目专项收入增加2000000元、事业收入增加380300元和经营收入增加730980元，整体收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入102,338,586.71元，占88.852%；财政专户管理资金收入3,716,950.00元，占3.227%；事业单位经营收入3,752,415.00元，占3.258%；其他收入5,371,323.84元，占4.663%。
天津市劳动保障技师学院2024年度本年支出合计116,955,207.76元，与2023年度相比增加13,985,324.74元，主要原因是因新增聘任人员导致人员经费支出有所增加；教职工、学生参加各类比赛、培训等活动，以及租赁新校区并对校区进行提升改造，运转支出有所增加。其中：基本支出90,700,109.85元，占77.551%；项目支出22,794,441.25元，占19.490%；经营支出3,460,656.66元，占2.959%。
天津市劳动保障技师学院2024年度财政拨款收入、支出决算总计102,338,586.71元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,541,755.73元，增长11.484%，主要原因是因扩大招生，生均拨款和学生资助项目收入增加，开展现代职业教育提升计划专项项目等专项收入增加；新聘任教职员工人数增加，人员经费支出增加；因开展职业教育达标工程进行校区建设所需的运转经费增加，开展现代职业教育提升计划项目专项经费支出增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款102,338,586.71元。
支出包括：教育支出92,843,200.00元、社会保障和就业支出6,079,000.00元、卫生健康支出3,416,386.71元。
（一）总体情况
天津市劳动保障技师学院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计102,338,586.71元，占本年支出合计的87.502%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,541,755.73元，增长11.484%，主要原因是因生源扩招新增教职员工等人员费用支出和校区建设所需运转经费增加，现代职业教育提升计划专项经费支出增加。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出102,338,586.71元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出92,843,200.00元，占90.722%,社会保障和就业支出（类）支出6,079,000.00元，占5.940%,卫生健康支出（类）支出3,416,386.71元，占3.338%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101,611,400.00元，支出决算为102,338,586.71元，完成年初预算的100.716%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为6,210,400.00元，支出决算为6,366,800.00元，完成年初预算的102.518%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出增加，因开展职业教育达标工程进行校区建设所需运转经费增加，以及专项项目经费支出增加。
2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为85,785,000.00元，支出决算为86,476,400.00元，完成年初预算的100.806%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出增加，因开展职业教育达标工程进行校区建设所需运转经费增加，以及专项项目经费支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,053,000.00元，支出决算为4,053,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按照年初预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,026,000.00元，支出决算为2,026,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按照年初预算执行。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,553,000.00元，支出决算为2,538,693.82元，完成年初预算的99.440%，决算数小于预算数的主要原因是：因人员退休等原因导致医疗费缴费金额相对年度预算有所减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为984,000.00元，支出决算为877,692.89元，完成年初预算的89.196%，决算数小于预算数的主要原因是：因医疗费报销政策调整，实际报销人数和金额低于年初测算人数。
天津市劳动保障技师学院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计83,945,086.71元，与2023年度相比增加6,882,805.73元，主要原因是因新增聘用教职工，人员经费支出增加；因开展职业教育达标工程进行校区建设所需运转经费增加。其中：
人员经费76,244,086.71元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费7,701,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
天津市劳动保障技师学院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市劳动保障技师学院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算18,000.00元，支出决算7,562.55元，与2024年预算相比减少10,437.45元，完成预算的42.014%；支出决算较上年减少1,839.11元，下降19.562%。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，减少三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费，减少三公经费支出。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算9,000.00元，支出决算7,562.55元，与预算相比减少1,437.45元，完成预算的84.028%；支出决算较上年增加2,208.02元，增长41.236%。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，减少三公经费支出；决算数较上年增加的主要原因是2024年度因现有车辆支付维修费、保险费等支出增加。其中：
公务用车运行维护费预算9,000.00元，支出决算7,562.55元，与预算相比减少1,437.45元，完成预算的84.028%；支出决算较上年增加2,208.02元，增长41.236%。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，减少三公经费支出；决算数较上年增加的主要原因是2024年度因现有车辆支付维修费、保险费等支出增加。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算9,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少9,000.00元，完成预算的0.000%；支出决算较上年减少4,047.13元，下降100.000%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年减少的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市劳动保障技师学院2024年度无机关运行经费。
天津市劳动保障技师学院2024年政府采购支出总额24,848,104.35元，其中：政府采购货物支出7,525,316.00元、政府采购工程支出8,687,422.07元、政府采购服务支出8,635,366.28元。授予中小企业合同金额24,848,104.35元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额24,848,104.35元，占政府采购支出总额的100.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。
截至2024年12月31日，天津市劳动保障技师学院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价100万元以上的设备9台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市劳动保障技师学院已对11个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额30,054,550元，自评结果已随部门决算一并公开。
天津市劳动保障技师学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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